CURSO SPED FISCAL (CIAP) e EFD-PIS/COFINS

Objetivo do Curso

Promover a capacitação profissional dos participantes sobre a nova sistemática de apuração dos tributos, bem como instruí-los na realização dos cálculos e na geração consistente das informações do SPED FISCAL (CIAP) e da EFD-PIS/COFINS de modo prático, evidenciando possíveis cruzamentos que serão efetuados pelo Fisco.

Público Alvo

Contabilistas, advogados, auditores, consultores, responsáveis e auxiliares que atuam na área contábil e/ou fiscal, e demais profissionais que possuem interesse sobre o tema.

- Conceito

- Obrigatoriedade

- Prazos e Penalidades aplicáveis

- Opção pela EFD

- Autonomia dos estabelecimentos

- Fluxo operacional

- Perfil de apresentação

- Tabelas externas

- Informações que compõem a EFD

- Dispensa de Registros pelos contribuintes paulistas

- Geração, Validação e Assinatura do arquivo digital

- Certificados digitais existentes

- Guarda das informações

- Análise dos principais Registros

- Legislação básica

• SPED FISCAL (EFD) – ASPECTOS PRÁTICOS

- Demonstração prática do Programa Validador e Assinador (PVA)

- Casos práticos de erros frequentes e como evitá-los

- Cruzamentos básicos realizados pelo Fisco

- Trâmites administrativos para retificação da EFD

• SPED FISCAL (EFD) – INCLUSÃO DO BLOCO G (CIAP)

- Conceito de Ativo Permanente

- Diferencial de Alíquota

- Cálculo do Crédito do ICMS

- Fator de Proporcionalidade

- Apropriação do Crédito

- Pontos de atenção na geração do 1º arquivo da EFD com CIAP

- Análise dos novos Registros relativos ao CIAP (Bloco G)

- Principais dificuldades e problemas na implantação do CIAP na EFD

• PIS/COFINS – DISPOSIÇÕES GERAIS

- Conceito e Objetivos

- Modalidades

- Regimes

- Fato gerador e periodicidade

- Base de Cálculo das contribuições

- Exclusões admitidas

- Alíquotas básicas

- Alíquotas diferenciadas (monofásico)

- Isenção e Não Incidência do PIS e da COFINS

- Suspensão do PIS e da COFINS

- Discussões acerca das incidências polêmicas

- Discussões sobre créditos devidos e indevidos

- Exemplo de apuração das contribuições

- Forma e prazo de pagamento do PIS e da COFINS

- Legislações básicas

• EFD-PIS/COFINS x DACON

- Conceito

- Obrigatoriedade

- Prazo e Penalidades aplicáveis

- Assinatura digital

- Simplificações das obrigações acessórias

- Dispensa parcial da IN SRF nº 86/2001

- Procedimentos para Retificação do arquivo

- Apresentação dos registros da EFD-PIS/COFINS

- Código da Situação Tributária – CST do PIS e da COFINS

- Cruzamento EFD-PIS/COFINS x DACON

- Cruzamento EFD-PIS/COFINS x SPED FISCAL

- PVA - Programa Validador e Assinador (demonstração do aplicativo)

- Avaliação das principais dificuldades na implantação (casos práticos)

- Legislações básicas

Carga Horária

08:00 horas

Data de Início:

23/07/2011 | 08:30

Local:

Condor Hotel - Av. Sete de Setembro, 1.866 - Centro - Curitiba / PR

Informações adicionais:

A GDcorp proporcionará coffee-break, material didático impresso e certificado de conclusão do curso.

Instrutor: Prof. Danilo Mey Carvalho

Contador, MBA Executivo em Gestão Tributária pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação - INPG, graduado pela Universidade Paulista, Líder de projetos na implantação de arquivos digitais (SPED Fiscal e Contábil, EFD-PIS/COFINS, NF-e, CT-e, etc.) da Consulcamp Auditoria e Assessoria, palestrante e instrutor de cursos ministrados em universidades, associações e empresas nacionais ou multinacionais (in company). Já participou na implantação de projetos SPED em mais de 70 empresas, podendo citar: VALE, Takata, Rigesa, SCANIA, Delphi, Kia Motors, Alcatel-Lucent, entre outras.

Formas de Pagamento:

Pag Seguro: R$ 190,00 (Cartão / Boleto Bancário)

Pagamento à vista até dia 05/07/11: R$ 100,00

Pagamento à vista até dia 12/07/11: R$ 140,00

Pagamento à vista até dia 21/07/11: R$ 170,00